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政务公开
常熟市新市民事务中心2016年度部门预算
发布日期:2016-02-05    浏览次数:2334次

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能:

(一)贯彻落实市政府有关外来人员服务和管理工作的意见和决定,受市政府委托,负责全市外来人员服务和管理工作的统筹、协调工作;

(二)组织实施各职能部门和各镇、板块开展外来人员服务和管理工作情况的监督检查、绩效考核;

(三)负责采集全市外来人员和出租房屋基础信息并做好信息和维护工作;

(四)协调相关部门出台年度积分政策,并指导各镇、板块组织实施新市民积分管理工作;

(五)负责受理新市民积分申请、资料初审、递交相关部门审核;

(六)负责新市民积分统计排名和公示,并发放办理入学、入医、入市民卡通知书;

(七)受理新市民积分咨询和投诉;

(八)协助做好新市民意外伤亡善后工作和新市民社会救助等有关问题;

(九)协助做好出租房屋税收征收工作;

(十)在日常管理工作努力发现私房出租屋乱搭建、三合一、非法群租等安全隐患报相关部门予以整治。

二、2016年度主要工作任务及目标:

(一)深入实施新市民积分入学、入医、入市民卡。不断优化积分管理工作机制。

(二)扎实开展新市民综合信息采集管理。优化新市民综合信息采集考核办法,提高综合信息考核比重,建立新市民综合信息定期通报制度。

(三)开展存量出租房屋的精细化管理。以积分管理备案为抓手,依托网上“出租房屋超市”建设,开展存量出租房屋精细化管理。

(四)加强积分入学形势分析和涉稳研判。会同教育部门加强积分入学情况分析,合理引导新市民入学预期,做到平稳、有序实施。

(五)深化推动新市民参加义警工作机制。加强组织发动和管理引导,依托分中心和派出所等各级义警组织,推动新市民广泛参与义警活动。

(六)挖掘积分管理综合成效。依托积分管理,推动加强新老市民融合,提高新市民加强自我约束和主动奉献意识,为社会综合治理寻找突破口。

三、机构设置和所属单位情况:

(一)内设机构6个:

1、综合科:负责全市新市民服务工作年度计划编制、开展对外对内的协调保障工作,各类文字材料的拟写、信息和简报的编发、会议的组织落实。做好日常文件流转工作、档案工作,各类物品的采购招标、经费的预决算和日常财务报帐工作,抓好后勤服务保障工作。

2、法制宣传科:负责制订全市新市民和出租房屋服务管理宣传规划并组织实施。组织开展法制教育活动,强化新市民法制意识。开展调查研究工作,搞好对外宣传。接受新市民咨询、受理各类来信来访。

3、业务科:负责对新市民服务管理业务的部署、检查、指导和督促等工作。分阶段对各镇、板块和各单位的新市民工作进行考核,协调、指导、检查、督促各地对新市民信息进行分门别类的采集,组织绩效考核奖励审批及新市民事务组织建设等方面的工作。

4、出租房屋管理科:组织拟定、实施我市出租房屋服务管理工作的政策规定;负责指导收集新市民及出租房屋信息;牵头组织做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管、计生、出租房屋管理整治工作;做好出租房屋安全隐患信息反馈。

5、积分管理科:统筹协调全市新市民积分制体系建设,具体负责办理新市民子女申请享受入读公办学校、幼儿园相关工作;办理新市民及其配偶、子女申请享受参加少儿医疗保险的相关工作;办理进入积分制管理流程的新市民及其配偶、子女申请享受参加办理市民卡相关工作。

6、网络科:负责新市民各类信息、数据库的建立,完善健全新市民积分管理信息系统,统计发布网络数据。抓好新市民信息综合平台的软硬件建设,抓好新市民数据库和各类台账的日常维护,对全市各基层单位的新市民服务工作数字化建设进行指导、协调、督促。

(二)下属单位19个:琴湖分中心、方塔分中心、兴福分中心、虹桥分中心、谢桥分中心、莫城分中心、大义分中心、海虞分中心、梅李分中心、辛庄分中心、古里分中心、支塘分中心、沙家浜分中心、董浜分中心、尚湖分中心、碧溪分中心、东南分中心、度假区分中心、服装城分中心。主要工作职责为:

1、贯彻落实上级有关外来人员服务和管理工作的意见和决定,负责本地区外来人员服务和管理工作的统筹、协调工作;

2、开展外来人员服务管理工作,负责本地外来人员信息采集登记发证工作,并录入信息中心库;

3、积极开展房屋出租户管理,采集本地区出租房屋基础信息,对出租房屋予以登记备案并上传信息中心库;

4、立足本地开展积分和相关政策宣传工作,受理本区域新市民积分申请、资料初步审查和录入递交等工作,发放新市民积分入学、入医、入市民卡通知书;

5、受理本区域新市民申请积分政策咨询、投诉;

6、对租住在出租房屋或集宿管理区的新市民申请积分的,组织属地相关部门开展实地检查,为积分管理提供依据;

7、根据委托权限,对申请参加积分管理并符合准租条件的出租房屋在窗口代理征收出租房屋税费;

8、在日常管理工作发现私房出租屋乱搭建、三合一、非法群租等安全隐患递交相关主管部门予以整治;

9、根据委托权限,向提出申请并且符合条件的新市民提供人身意外保险;

10、协助有关部门做好新市民意外伤亡善后事宜、社会救助等工作。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况:

根据新《预算法》和部门预算管理办法等规定的定额标准,结合我单位实际情况,本着综合、节约、统筹兼顾、公开透明的原则编制部门预算。

(一)收入预算的测算:根据上年收入情况和下一年收入增减变动因素,测算本单位的收入。

(二)基本支出的测算:根据财政现有的经费政策和规定测算本单位的基本支出,包括人员经费和公用经费。人员经费按本单位实际人员数和人社部门规定的标准测算;公用经费按财政核定公用经费定额标准进行测算和编制。

(三)项目支出的测算:根据上年度实际项目进行情况和下一年度相关项目增减变动,在财政核定的项目控制数下进行合理分配,统筹安排。

1、外来人员信息采集补贴:按照市委、市政府关于开展新市民积分管理的通知要求,对外来人员基础信息采集实行政府购买服务,登记外来人员按每人15元标准补贴,按100万外来人员测算,由市、镇二级各半承担。其中市财政在2016年参照2015年标准,安排700.00万元。

2、新市民人身意外保险:对在常熟市工作、且自办理居住证起连续居住满三个月、年满1860周岁(含60周岁)的新市民,实行政府补贴自动参保,参保人员在常熟市区域内发生人身意外伤害事故的按规定赔付。根据2015年实际支出情况,安排资金150.00万元。

3、宣传印刷费:用于外来人员及出租房屋登记管理、新市民积分管理中的印刷、宣传支出。其中宣传包括各类公告及媒体宣传,安排经费20.00万元;印刷包括宣传手册、服务指南、积分档案、全市派出所社区工作台账等,安排经费50.00万元;

3、出租房户号、室号:用于对全市出租户、承租户进行编号,考虑出租房及人员变动,结合2015年情况,预计需制作相应户号、室号10万片,按每片1元计,安排经费10.00万元。

4、系统维护费:用于新市民积分管理系统、外来人员信息采集登记系统的维护,结合常规维护及调整需求,安排经费35.00万元。

 

第二部分  2016年度部门预算表

12016年市级部门收支预算总表;

22016年市级部门收入预算总表;

32016年市级部门支出预算总表;

42016年市级部门财政拨款收支预算总表;

52016年市级部门财政拨款支出预算表;

62016年市级部门财政拨款基本支出预算表;

72016年市级部门一般公共预算收支预算总表;

82016年市级部门一般公共预算支出预算表;

92016年市级部门一般公共预算基本支出预算表;

102016年市级部门政府性基金预算收支预算总表;

112016年市级部门政府性基金预算支出预算表;

122016年市级部门政府性基金预算基本支出预算表;

132016年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表;

142016年市级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表;

152016年市级部门政府采购预算表;

以上预算表详见附件:《常熟市新市民事务中心2016年度部门预算表》。

 

第三部分  常熟市新市民事务中心2016年度部门预算说明

一、2016年度收入支出预算情况说明:

(一)收入预算1066.09万元。

本部门2016年度收入预算1066.09万元,其中本年收入1066.09万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1066.09万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少125.80万元、减少10.55%。主要原因是根据市财政局部署,结合2015年度支出情况及工作需要,对本中心2016年度支出预算进行精细化梳理,对一些非必要的支出进行了核减。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

(二)支出预算1066.09万元。

1、按支出类别分:

1)基本支出预算101.09万元。指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2016年预算安排本中心人员经费93.09万元和公用经费8.00万元。

2)项目支出预算965.00万元。指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括外来人员信息采集补贴、新市民人身意外保险、宣传印刷、出租房标牌、系统维护。

2、按支出用途分(功能分类):

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2016年预算数为1066.09万元,比2015年执行数减少19.35万元,下降1.78%,主要原因是对部分项目经费进行了调整。

二、财政拨款基本支出情况说明:

2016年预算安排本中心财政拨款基本支出101.09万元,全部为一般公共预算基本支出。按基本支出的用途分(经济分类),主要是:

(一)人员经费93.09万元,全部为一般公共预算人员支出。主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.00万元,全部为一般公共预算公用支出。主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明:

“三公”经费指通过一般公共预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。2016年预算安排情况如下:

1、“三公”经费总额2.00万元,较2015年执行数增加1.45万元,增加263.64%;其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费2.00万元。增加的主要原因是我市新市民积分管理相对其它地区处于先行状态,各地来我中心考察较多,公务接待有所增加;

2、会议费0万元;

3、培训费0万元。

四、其他重要事项情况说明:

(一)机关运行经费支出0万元,指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(二)政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明:截至201511月底预算编制完成时,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、上年结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):反映其它用于城乡社区管理事务方面的支出。如外来人员信息采集补贴、新市民人身意外保险等。

十二、“三公”经费:指通过一般公共预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位购置公务用车及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

         常熟市新市民事务中心

          201623

 

  

 

附件:常熟市新市民事务中心2016年度部门预算表 



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